Osnovni elementi ugovora
Osnovni elementi ugovora za JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti za 2017. godinu
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 15000000 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi | direktni sporazum | 5378-8-1-79/17, 5378-8-1-80/17 | UR "Hindin han" Mostar 4327524620000 | 90,00 | 0 dana | 22.09.2017 | 90,00 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 15860000 Kafa, čaj i srodni proizvodi | direktni sporazum | 5378-8-1-78/17, 5378-8-1-77/17 | Zdrava voda 4327538410008 | 19,50 | 0 dana | 22.09.2017 | 19,50 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 79810000 Usluge štampanja | direktni sporazum | 5378-8-2-81/17 | MAK INVEST D.O.O. SARAJEVO 4200013990054 | 20,70 | 0 dana | 27.09.2017 | 20,70 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44800000 Boje, lakovi i smole | direktni sporazum | 5378-8-1*88/17 | TRGOPROM S.P. ISTOČNO SARAJEVO IDB 4501605990006 | 158,70 | 0 dana | 05.10.2017 | 158,70 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine | direktni sporazum | 5378-8-2-85/17 | "Toner" obrtnička djelatnost Sarajevo idbr. 4302541980009 | 170,00 | 0 dana | 09.10.2017 | 170,00 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 39830000 Proizvodi za čišćenje | direktni sporazum | 5378-8-1-84/17 | Hoše komerc d.o.o. 4200442500197 | 33,50 | 0 dana | 09.10.2017 | 33,50 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 39830000 Proizvodi za čišćenje | direktni sporazum | 5378-8-1-94/17 | Hoše komerc d.o.o. 4200442500197 | 489,40 | 0 dana | 30.10.2017 | 489,40 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 22420000 Takseni papiri | direktni sporazum | iZVJEŠTAJ O NABAVKAMA KOJE SU IZUZETE OD PRIMJENE ZJN | OPĆINA STARI GRAD | 8,00 | 60 dana | 31.10.2017 | 8,00 | Nije bilo izmjena |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 44511000 Ručni alat | direktni sporazum | 5378-8-1-93/17 | PENNY PLUS D.O.O. SARAJEV IDB 4200162210002 | 346,80 | 0 dana | 10.11.2017 | 346,80 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 44512910 Svrdla | direktni sporazum | 5378-8-1-95/17 | TRIO NEVER D.O.O. 4201269730030 | 8,00 | 0 dana | 14.11.2017 | 8,00 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 44191200 Laminirano drvo | direktni sporazum | 5378-8-1-98/17 | FACTA D.O.O. 4200962170009 | 92,60 | 0 dana | 23.11.2017 | 92,60 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 24200000 Boje i pigmenti | direktni sporazum | 5378-8-1-102/18 | UMJETNIČKA RADIONICA "PALETA" 4200134190039 | 140,00 | 0 dana | 12.12.2017 | 140,00 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 19281000 Vuna | direktni sporazum | 5378-8-1-103/17 | Otexcommerce d.o.o. Sarajevo, IDBR 4200299430000 | 308,25 | 0 dana | 12.12.2017 | 308,25 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 66515100 Usluge osiguranja od požara | direktni sporazum | 5378-8-2-3/18 | DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE | 1684,80 | 60 dana | 13.12.2017 | 1684,80 |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 50000000 Usluge popravaka i održavanja | direktni sporazum | 5378-8-2-105/17 | Batistuti O.D. Sarajevo, idbr. 4300641780004 | 58,50 | 0 dana | 14.12.2017 | 58,50 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 30232100 Štampači i ploteri | direktni sporazum | 5378-8-1-4/18 | PRINTEX D.O.O. SARAJEVO IDBR 4200597450005 | 4149,99 | 7 dana | 18.12.2017 | 4149,99 | 7 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 50321000 Usluge popravaka personalnih kompjutera | direktni sporazum | 5378-8-2-2/18 | S-SYSTEM D.O.O. SARAJEVO, 4201398110005 | 345,15 | 0 dana | 26.12.2017 | 345,15 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 44530000 Vijci | direktni sporazum | 5378-8-1-5/18 | BAU & GARDEN d.o.o. SARAJEVO OBI, IDBR. 4200488080001 | 498,75 | 0 dana | 27.12.2017 | 498,75 | 0 dana |
Rb | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka | Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN | Ugovorna firma | Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) | Ugovoreni rok realizacije | Datum zaključenja ugovora | Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) | Ostvareni rok realizacije | Broj izmjena/aneksa ugovora: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 39830000 Proizvodi za čišćenje | direktni sporazum | 5378-8-1-1/18 | "Ošijan" Sarajevo 4200461630000 | 454,63 | 0 dana | 27.12.2017 | 454,63 | 0 dana |
- « prva
- ‹ prethodna
- 1
- 2
- 3