Organizacija:
JU Mašinski fakultet UNSA
Faza postupka:
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka:
direktni sporazum
Datum plana nabavki:
28.02.2019
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke:
20.12.2018
JRN/CPV:
30199000 Papirne potrepštine i ostali artikli
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM):
4000,00
Obavještenje objavljeno gdje:
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH:
3129-8-1-25/19
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda:
3
Ostale ponude firmi:
PINGI d.o.o. Sarajevo
Defter d.o.o Sarajevo
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM) :
4010,18
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena:
FRANEX-TRADE d.o.o Sarajevo
Postupak poništen:
NE
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja) :
Ugovor potpisan sa:
FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
Datum potpisivanja ugovora:
28.12.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM) :
4010,18
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove :
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN:
3129-8-1-25/19
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM) :
4010,18
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove:
30
Prilog/prilozi PDF ugovor (ugovor i aneksi):
Datum unosa:
30.01.2019
Nadlezno ministarstvo:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Račun 18-390-005524 od 28.12.2018. - 4.010,18 KM